餐饮业仓储岗位职责

范文1:餐饮业仓储岗位职责

摘要:餐饮业仓储岗位职责:验收和采购分别由专人负责;根据购进的物品、食品(原材料)的发票和入库单及有关单据,按各种物品、食品(原材料)进库要求严格把关,做到保质保量,对不符合要求的拒收。

餐饮业仓储岗位职责正文:一、验收入库:1.验收和采购分别由专人负责;根据购进的物品、食品(原材料)的发票和入库单及有关单据,按各种物品、食品(原材料)进库要求严格把关,做到保质保量,对不符合要求的拒收。2.物品应送到指定验收区域。

3.不允许推销员进入仓库、厨房、吧台。4.验收工作的检查应由专人负责检查。二、仓库物品质量把关:1.根据“采购规格书”所制订的标准进行,有厨房负责人配合,充分考虑到物品的出成率,兼顾物品成本。

2.对物品自身贮存条件的分析,订购的物品原料是否适宜存放,并提出存放意见。

3.分类签收。通过检验的物品应立即入库保管,不允许有店外物资入库,入库前要进一步分类、登记和签收;仓库物品未经领导批准不得外借、私用。三、具体做法:1.核对单据。当供货商送来食品原料时,验收员应将供货商的送货单与事先拿到的相应的“订购单”核对。(1)核对送货单上的供货商单位名称与地址,避免错收货物和接受酒店未订购的货物;(2)核对送货发票上的价格,若发票上的价格高于“订购单”上的发票价格要询问原因,将情况反映给采购部经理并签字。

2.检查食品原料质量,如发现质量问题,验收员有权当即退货。

3.检验食品原料数量,验收员根据“申购单”对照“送货单”,通过点数、称量等方法,对所有货的数量进行核对。

4.在送货单上签名。所有送货商都应有送货单,送货单上应有数量、价格,验收员要检查送货单与所附发票上的内容即品名、数量、价格、总额是否一致。

5.填写入库单。验收员确定所验收的货物、价格、数量、质量全部符合“申购单”或“采购合同”的要求后方可填写“入库单”。

6.退货处理。若送来的食品原料不符合采购要求,应请示采购经理或厨师长,若因需要决定不退货时,应有厨师长或采购经理在“入库单”上签名,反之,则拒收;同时验收人员有权拒收不合格的物品。7.“验收章”。验收员检查完食品原料的价格、数量、质量后,可在获准接受的送货单上加盖“验收章”,并把盖了“验收章”的送货单附在“入库单”上,以便送往财务部报销或记帐。

8.进库。将收到的货物入库储藏,开具入库单;直接进厨房的开具“直拨单”。

9.对直拨厨房的物品,应有厨房人员配合验收质量,做到该用网箱验收的用网箱,该开箱验收的一律开箱检验。四、贮存保管。

1.仓库物品保管的范围:总仓库、酒水库、海鲜部、冷库、公司现存的有形资产;负责各种物品、食品(原材料)的保管储藏。

2.餐饮物品验收入库以后,进入贮存保管阶段,对贮存保管的基本要求是:合理存放、精心养护、认真检查、使物品在保管期内质量完好,数量准确,帐物一致。保证所有出库物品、食品(原材料)不变质、不发霉、无虫蛀。

3.仓库人员必须做到“三勤”(勤查、勤翻、勤晒),防止霉烂、变质、虫蛀和过期,保持物品质量。

(1)库存物品的贮量越低越好。

(2)库存物品贮量与餐饮需求量相吻合。(3)库存物品应分类集中存放在明确的地点。

(4)库存物品应建立健全保管、养护、检查制度,发现问题及时上报。五、发货处理。

厨房部、餐饮部、酒水部、海鲜部、工程部、各管理部门所需的食品物品、用品用具等,应向储藏仓库申领,申领应通过正式的申领手续(领料单),仓库保管员要严格根据申领手续,所有食品原料、物品用具的领用都必须经过这一手续取得,发放的食品原料即可以是仓库本身保管储藏的,也可以是当天经验收合格的新鲜食品原料(直拨菜),具体操作如下:1.仓库贮存原料的发放(直拨菜)。食品原料经验收合格后,从验收直拨发至厨房,其价值按当日进料价格记入当天直拨成本内。2.原料发放的控制:(1)凭单发料。即凭“领料单”发料,“领料单”上应正确地记录仓库向厨房及各部门发放的原材料、物品的数量和金额,“领料单”必须由厨师长或领料部门经理签字,仓库才能发料。仓库发料时,领料人、核准人(部门经理)和发料人都应在“领料单”上签字。

(2)准确计价。原料及物品从仓库发出后,仓库保管员有责任在“领料单”上列明品名、单位名称、数量并注明物料类别,仓库记帐员应在发料单上按物品的加权平均单价计算发料成本。

(3)保持仓库清洁卫生,各种货物堆放整齐,存取方便,并做到货物先进先出。(4)定时发料。每天领料时间为:上午:10:00~10:30;下午:16:30~17:00;(5)每10天报一次原料用量统计表。(6)每月28日仓库对所存物品进行盘点。

(7)每月3日仓库记帐员把全月的出、入库单据及报表送交财务。广州到河南物流专线

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范文2:餐饮业岗位职责

岗位职责

财务部

一、财务部部长直接上级:

直接下级:助理及各财务课课长【岗位职责】

一、根据酒店所制定的年度预算,实施成本控制行政费用、营运费用及能源工程维修固定费用控制。

二、建立健全酒店内部管理制度,监督酒店资金管理、成本、费用、利润和财产管理,组织酒店的全

面经济核算,审核会计科目,进行收入、成本、费用、利润的专题分析,编制报表,保证各级核算的正确性。三、建立一整套财务系统及操作程序。1.财务系统: A.财务系统:

B.总帐、应收帐、应付帐、总出纳、物资帐及各类明细帐和以表代帐的资料。2.操作程序:

A.制定收银及收入审计的核算程序。 B.制定各种所需的凭证、表格。

C.建立帐帐之间核对,帐表之间核对等工作制度,确保所反映的经济活动情况的准确性。

四、参与酒店基本建设投资、客房、餐厅改造、经济利益分配、经济合同签订重要决策,从经济管理的角度为领导提供参考数据。

五、拟定财务内部的组织机构,提出各级主管人员的岗位职责,并与总经理或主管副总经理确定会计主管人员的人选,分配工作任务,监督各级主管会计人员的工作,及时准确编制财务报表,其中对外报送的财务报表要报领领导签章。六、控制资金先使用审核各部门的设备、物资、计划和酒店开支计划;并在报总经理批准后,监督贯彻实施,维护酒店经济利益。

七、审核酒店的收益报告和利益分配报告;监督财税计划和贯彻实施按期上交国家税费,协调酒店同银行税务等有关部门的关系。

八、定期向总经理提出预算和决算报告,资产负债表给总经理审核同意后,组织贯彻实施。

九、负责财务部的日常行政管理工作。二、总账会计【岗位职责】

主要负责酒店的财务系统,编制报表并协助财务部经理处理日常行政事务1、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。2、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。3、做好成本控制营业核数的帐目,报表核对工作。4、协助会计师事务所完成年度财务审计工作。5、负责各类税收的申报。6、负责各类保险的索赔工作。7、处理会计部内部行政事务。8、做好资料的存档。9、严格组织纪律。

10、搞好内部分工,处理好各主管的工作三、会计助理

【岗位职责】

1.根据总账会计做好的会计凭证进行数据录入工作,做到认真、仔细、准确。2.协助出纳完成银行票据的结算工作。

3.协助总账会计参与存货、固定资产等清查、盘点工作。4.协助部长做好公司往来账户的清理工作。5.完成每月进项发票的认证、发票开具工作。6.完成发票的购、销工作。7.月末纳税申报,及时抄、报税。

8.统计、财政、外管等外协单位的资料报送工作。

9.做好与本企业税务专管人员的沟通工作,并将问题及时反馈给总账会计,及时处理。

10.不断学习钻研,提高岗位技能,做好总账会计的助手。11.认真完成好领导交办的其他工作。四、出纳【岗位职责】

1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;现金

管理要做到日清月结,账面余额与库存现金每日下班前应核对,发现问题,及时查对;银行存款账与银行对账单也要及时核对,如有不符,应立即通知银行调整。

2.根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。

3.按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作,随着改革开放的深入发展,国际间经济交往日益频繁,外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度,及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。

4.掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律,也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理,从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。

5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿。

6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要,在实际工作中,因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此,出纳员必须高度重视,建立严格的管理办法。通常,单位财务公章和法人名章要实行分管,交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用,各种票据要办理领用和注销手续。五、仓库保管员【岗位职责】

1.根据采购部送来的物资按发票的数量,单价验收货物;2.必须把好质量关;

3.负责保管食品、饮品、百货、工程用品、操作用品等营业所需物资;4.仓库保管员必须保证仓库整洁每天打扫仓库卫生;5.严禁仓库吸烟或吃东西、禁止闲杂人员进入仓库六、行政人事部职责

1、认真执行国家劳动法律法规,规范合理用工;2、协助总经理制订公司发展战略;3、编制科学合理的公司组织架构;

4、制订符合公司发展的制度规定并有效执行;5、结合企业发展战略制订人力资源规划;

6、进行科学合理的员工招聘与配置、薪酬、培训、绩效管理;7、负责建立多层次的员工关系管理体系;8、维护劳动和社会保障部门友好关系;9、建立健全行政事务监督与管理制度;10、全力推动企业文化建设活动的推广;七、总经理助理总经理助理岗位职责:

1、工作概要协助总经理工作,根据总经理授权,完成其交办的各项务。2岗位职责

(1)向总经理负责,协助总经理完成董长下达的工作务。(2)负责审定餐厅财务计划、管理制度和工作程序的实施和运转,落实岗位责制。

(3)参与餐厅重要经济问题的分析和决策,参加餐厅主要经济合同的谈判、签署,监督执行。

(4)协助总经理控制、监督餐厅的收入、成本和费用,协助建立督导实施成本和费用控制和各项制度。

(5)协助总经理审查施工合同,监督控制施工过程中各项资金的使用,确保各投资项目的资金合理使用。

(6)协助总经理审核组织实施餐厅各类物资采购供应计划的落实确保餐厅采购供应正常运转。

(7)深入部门,检查工作情,现问题及时督办。

范文3:仓储文员岗位职责

仓储文员岗位职责一、仓储文员需具备的基本素质

1、遵守公司管理制度及部门规定;2、爱岗敬业,学习性强;

3、能适应环境,能吃苦耐劳,品行端正;

4、保守公司机密,任何时候不私自备份、盗用公司资料。5、具有团队精神,服从领导安排。

二、仓储文员日常工作内容

1、岗位组成:电脑员+理单文员;2、电脑员工作内容:

1)、进出货物单据处理:对仓管员已确认的客户到货清单进行系统录入、审核;对已收到的客户要求出库单据进系统录入、审核;所有单据必须明确单号,包括订单号或自定单号,分单处理,特别单据必须备注原因。对当日的所有出入库单据进行复核整理归档,当日结清。2)、条码打印:对客户要求从公司托运的单据整理,按送货单(或出货单)的要求打印公司条码,条码内容包括客户名称、商场名称、订单号、订消日、送货单号、件数、备注。打印好的条码要和相应送货单(或出货单)对应放置,并告知仓管员。有运期不足的订单必须联系客户后再做处理,登记好处理意见。所有已打好条码的出库单要及时通知相应仓管员。有加急订单单独放置,并及时报告领导且告知责任仓管员,且随时关注加急订单的条码状态,迟迟未开票的要及时报告。

3)、账目的核对:每周六打印出仓储盘存表交由仓管员盘点,对仓管员盘点的数目进行核对,数目不对的要及时联系仓管员找出原因,并报告领导;每月月底打印仓储盘存表交由仓管员盘点,对仓管员盘点的数目进行核对,无误后交仓管员传给客户确认,对客户已确认的库存数目进行整理账目统一;不定时的对所负责客户的在库数目进行抽查清点,发现问题及时报告。

4)、负责电子订单的接受、打印、整理。协助理单文员接收整理单据,让单据在最短时间内到达仓管员手中。5)、部门日常报表处理:负责部门会议的记录、编辑、修改、打印;通知的编辑、打印、宣传;成协天地的投稿;6)、回复客户的查询、咨询类问题,及时解决客户提出的问题。与各部门之间的沟通协调,查询回复。7)、领导安排的其它任务。

3、仓储理单文员工作内容:1)、信息、单据的接收:负责传真机的单据接收确认,负责电话的信息接收,负责邮件单据的接收,对每张单据做到必须要确认。2)、单据的整理:清楚各卖场单据要求,如纸张、订送货单份数、其它随单单据。对有需要用A4纸做订单和送货单的必须复印成A4纸张,对需要手工开具送货单的手工填写订单要求的送货单位、要求的订单号码、要求的货物品名规格、要求的数量。对已接收确认过的单据进行整理,把相应的送货单和订单装订(送货单在前),个别卖场有其它随单单据(如临平物美总仓的预约卡),个别客户需要随附单(如酒类流通随附单、介绍信、质量保证书等)。都应与相应供应商的相应订单一起装订。如只有出库单的需要问明原委,如赠品单、货到补单等。

3)、信息、单据的传递:接到电话后及时将电话信息告知相关人员,如电邮订单接收情况、客户查询、其它部门的查询都应及时告知相关人员,整理好的单据交于相应电脑员作录入处理,其它如调拨单、介绍信之类的交于相应仓管员。4)、参与负责部门会议的记录、编辑、修改、打印;通知的编辑、打印、宣传;成协天地的投稿;协助电脑员对单日单据进行录入、审核处理。5)、回复客户的查询、咨询类问题,及时解决客户提出的问题。与各部门之间的沟通协调,查询回复。4、仓储文员共同负责办公室的清洁,每日打扫。负责办公室设备的日常维护,设备有问题及时上报。每日下班前检查办公室门窗是否关闭,电器设备是否关闭断电。

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